北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构，实行“收支两条线”的运行管理机制。
我中心始建于1953年,地址为北京市朝阳区朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，中心的基本职能是提供来广营地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积20.98平方公里，服务人口约16.340000万。中心占地面积3300平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
截止2024年12月，中心下设4个社区站明细如下：绿色家园社区卫生服务站、紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际58人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、在卫健委党委的正确领导下，以党建为引领，以家医签约工作为抓手，以“互联网+医疗健康”为助力，全面提升中心的基本医疗和公共卫生服务能力；
2、依托紧密型医联体，提升医占比，引进三家等知名医院专家，增强儿科、妇科、外科、眼科等科室的诊疗水平；
3、深化落实“街乡吹哨，部门报到”，密切同地区办事处党委、政府协同配合，进一步扩充医疗资源，深入社区开展医疗服务，满足周边居民就医服务需求；
4、围绕“我为群众办实事”持续推进“接诉即办”工作，提高中心医疗服务品质，提升辖区居民的就诊获得感、满足感。
二、收入预算说明
2025年收入预算13939.717912万元，比2024年12315.553811万元增加1624.164101万元，增长13.19%。其中：本年财政拨款收入3132.782040万元,比2024年3277.148511万元减少144.366471万元，主要原因为根据过“紧日子”要求，精简压缩预算；本年其他资金收入10806.935872万元,比2024年9038.405300万元增加1768.530572万元，主要原因：随着社区卫生服务中心发展，预计2025年医疗收入增加；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2240.908296万元，占总支出预算16.08%，比2024年2286.057783万元减少45.149487万元，降低1.97%。主要原因：由于聘用人员减少，导致基本支出减少。
(二)项目支出预算11698.809616万元，比2024年10029.496028万元增加1669.313588万元，增长16.64%，增加原因：随着本中心医疗业务开展，相应医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算8.305834万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.437149万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.439834万元，比2024年预算数0.462983万元减少0.023149万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.866000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数7.866000万元，比2024年预算数8.280000万元减少0.414000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心政府采购预算总额85.016948万元。其中：政府采购货物预算1.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算84.016948万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车4辆，94.908923万元；单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)